Как в 1С убрать задолженность подразделения по счету 76.06?
Добрый день . По счету 76.06 поступление наличных ложилось с указанием подразделения, при формировании осв никто не собирал с группировкой подразделения, а сейчас у нас не ложится оплата по этому счету , так как при поступлении наличных неверно погашается задолженность. Исправить это решили бух справкой , но дело в том что нужно исправлять всех документы за 1 квартал , а каждый раз искать документ занимает много времени ,если ли возможность в бух справке выбирать документ не из списка, а копировать его с оборотки и вставлять в справку ? Или может есть ещё какое-то решение навести порядок по этому счету
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Jamilya Edieva, Обычно аналитика расчетов с поставщиками и покупателями идет по договорам, которые подписывают обе стороны
Думаю, чтобы навести полный порядок в вашем учете надо запросить акты сверки с вашими контрагентами в разрезе каждого договора.
Получив акты, пройтись по вашим заполненным документам и заменить аналитику по подразделению, на аналитику по договору. Сделать свой акт и сверить с полученным от контрагента
